北京市政府


北京市新建住宅补贴出售试行办法
市政府



第一条 为了加快住宅建设步伐，改革现行的住房低租分配制，实行对新建公有住宅补贴出售，根据国务院对城市住宅制度改革的指示精神，结合本市情况，制定本办法。
第二条 凡本市范围内商品住宅的补贴出售、购买、使用和管理，均适用本办法。
第三条 北京市房地产管理局是本市商品住宅经营的主管机关，负责管理商品住宅的经营、出售工作，对各单位住宅出售工作进行业务指导。
第四条 凡机关、团体、企业（包括集体所有制单位）事业单位，在本市新建的住宅，无论资金来源是财政拨款或自筹，均要本着先卖后分的原则，划出不低于竣工面积的百分之二十的住宅，对本单位职工出售。如只分不卖，从第二年起计划部门对其归属的区、县、局、总公司机关及
该单位，不安排建房计划。
第五条 凡有本市非农业常住户口的职工，确属买房自住的，均可向所在单位申请购买住宅。
补贴出售的商品住宅，优先售给无房户、大龄青年结婚户、严重拥挤不便户、现住私房需落实政策的腾退户和其他困难户。
第六条 普通标准的商品住宅，每平方米建筑面积的出售基价暂定为三百元，按住宅所处地段和房间的楼层、朝向等因素的增减系数，确定实际售价（见附表）。综合造价与实际售价之间的差额，由购房职工所在单位负担。
第七条 职工购买普通标准的商品住宅，个人应付的价款，可根据其经济情况和单位补贴能力适当掌握，但不得少于实际售价的三分之一，其余部分由所在单位补贴。
对自愿申请减少补贴和一次付款的购房职工，优先供房。
第八条 职工购买商品住宅，采取预收款、一次付款、分期付款三种办法。
对预收款和一次付款的，给予适当优惠；对分期付款的，最长不超过十年，第一年要交应付款的三分之一。出售商品住宅的单位，应与分期付款购买商品住宅的职工签订还款合同，逐月从购房职工的工资中扣还。
第九条 出售商品住宅的价款，由售房单位专项存入建设银行，继续用于住宅建设，不计算在固定资产投资规模内，优先给予安排，所需钢材、木材、水泥、玻璃等物资，有关部门应优先供应。
第十条 中国工商银行北京市分行，要开办购房储蓄和贷款业务，帮助职工聚集购房资金。具体办法由银行另订。
第十一条 个人购买的商品住宅，应向当地房管部门办理申报产权登记，领取房屋所有权证，产权归买房人所有，受国家法律保护，允许继承。分期付款购买的商品住宅，须待购房款交清后，才能领取房屋所有权证。
个人购买的商品住宅，可免征契税和房产税。
第十二条 个人购买的商品住宅，需要出卖或转移的，必须经房管部门批准，方可办理过户手续。出售时，原则上只能售给原补贴单位或房管部门，其价格按购房价扣除折旧费，适当考虑物价变动因素计算。如售给其他单位职工，须经原补贴单位同意，并由新购房职工所在单位归还全
部补贴费用。
第十三条 商品住宅出售后，实行保修制度，在一年内由出售单位负责免费修理，其中属于施工质量问题，在竣工交付使用一年之内的修理费用由施工单位承担。在保修期内因使用不当造成的损坏，向购房职工酌收修理费。
第十四条 商品住宅的管理和维修，按以下规定办理：
一、在房屋所在地区街道办事处和房管所的指导下，以楼号为单位推选住户代表若干人，建立管房组织，实行民主管理。
二、不得拆改房屋的承重结构和供暖设备，禁止私搭乱建和独家占用公用部位。

三、室内维修由本户自理，公用部位及公用设备的大修理和日常维修保养（包括屋面、外墙、公共走道、楼梯以及上、下水和暖气管道、照明设备等），其修理费用由各户按建筑面积分担，每平方米按月预存维修储备金三分，交管房小组存入银行，并定期结算、公布帐目。
四、有供暖设备的住宅，取暖费用按住公房集中供暖的职工同样对待。其中，房管部门负责供暖的，供暖费用差额由购房职工所在单位负担。
五、有电梯设备和高压水泵的高层住宅，其运行、维修、大修、更新费用，由购房职工所在单位负担。
第十五条 较高标准的商品住宅，按质论价，全价出售。
本办法除第七、八条外均适用于全价出售的商品住宅。
第十六条 在京的中央机关及所属单位按国务院国发〔1984〕140号通知的规定，适用本办法。
第十七条 商品住宅出售单位，可根据本办法，制订实施细则。
第十八条 本办法自一九八五年一月一日起试行。试行中的问题由北京市房地产管理局负责解释。

附件：商品住宅出售价格增减系数
一、地段等级增减率（％）
─────┬────┬────┬────┬─────
甲 │ 乙 │ 丙 │ 丁 │ 戊
─────┼────┼────┼────┼─────
120 │ 100 │ 90 │ 85 │ 70
─────┴────┴────┴────┴─────
地段等级划分说明：
1、甲级地段：二环路以内（含外侧）。
2、乙级地段：三环路以内（含外侧）。
3、丙级地段：三环路以外及朝阳、海淀、丰台区城镇、住宅小区。
4、丁级地段：通县、大兴、顺义、昌平、石景山、燕山等区县城镇、卫星城镇。


5、戊级地段：密云、怀柔、平谷、延庆、门头沟、房山等区县城镇。
6、房屋所在地址距离工作单位近、生活环境好的，可以上升一级计算。
二、房间朝向增减率（％）
─────┬────┬────┬────┬─────
朝东向 │ 朝南向 │ 朝西向 │ 朝北向 │
─────┼────┼────┼────┼─────
100 │ 102 │ 95 │ 92 │
─────┴────┴────┴────┴─────







房间朝向划分说明：以居室窗口朝向为准，按间划分，按居住面积比例换算建筑面积。
三、房屋楼层增减率（％）
─────┬────┬────┬────┬─────
层 次 │ 四 楼 │ 五 楼 │ 六 楼 │ 高 层
─────┼────┼────┼────┼─────
一 层 │ 100 │ 100 │ 100 │
─────┼────┼────┼────┤ 98
二 层 │ 102 │ 102 │ 102 │
─────┼────┼────┼────┼─────
三 层 │ 102 │ 102 │ 102 │
─────┼────┼────┼────┤ 100
四 层 │ 100 │ 100 │ 100 │
─────┼────┼────┼────┼─────
五 层 │ │ 98 │ 98 │
─────┼────┼────┼────┤
六 层 │ │ │ 94 │ 104
─────┼────┼────┼────┤
七层以上│ │ │ │
─────┼────┼────┼────┼─────
顶 层 │ │ │ │ 90
─────┴────┴────┴────┴─────



1984年12月6日
安徽省宿州市人民政府办公室


关于印发市政府办公室经费管理办法（试行）的通知

宿政办秘〔2009〕55号　


各科、室，信息中心：
经主任办公会议研究同意，现将《市政府办公室经费管理办法（试行）》经修订后印发给你们，请认真遵照执行。


二○○九年六月十五日　　　　





市政府办公室经费管理办法
（试　　行）

第一条　为进一步加强经费管理，节约开支，避免浪费，提高市政府办公室的资金使用率，树立高效、廉洁的办公室形象，更好的做好服务保障工作，办公室决定进一步加强管理规范经费支出程序，对公务费、业务费、车修车燃费等一系列办公经费的使用和支出进行有效的监督和管理，结合我办实际，制定本办法。
第二条　办公室包干经费由公务费、业务费、车修车燃费和专项经费构成。其中，专项经费包括传真、信息、扶贫、民生工程、华电、调研、政务公开、应急管理、财金、信息中心经费。
第三条　经费支出范围。包括交通费、差旅费、办公费、印刷费、邮电费、招待费、劳务费、培训费、其他资本性支出（如办公设备购置及交通工具购置费）、会议费、租赁费等。
第四条　购置申报。根据工作需要，各科室须购置设备及办公用品的，要提前填写申报单（名称、用途、金额），5000元以下的经研究决定列入购置计划，申报单由行政科汇总，按审批权限审批；5000元以上须经市采购中心集中采购。
采购过程中（除由市采购中心采购外），由行政科会同相关科室2人以上共同采购。
第五条　审批权限：
（一）使用专项经费在500元以下的由科室申报，分管科室的办公室主任审核，办公室分管主任审批；500元以上的由科室申报，分管科室的办公室主任和办公室分管主任审核，办公室主任审批。
（二）购置办公用品及设备500元以下的，由办公室分管主任审批；500元以上的由办公室主任审批。
（三）交通费（车修、车燃、过路桥、洗车费等）在2000元以下的由车队审核，办公室分管主任审批；2000元以上的由办公室分管主任审核，办公室主任审批。
车辆需维修时，原则上到定点厂家进行维修。首先由车队组织技术小组进行鉴定，确定维修项目或范围后，填写车辆维修申报单，经研究批准后方可进厂维修。数额在1000元以下的由车队长确定；2000元以下的由办公室分管主任确定；2000元以上的由办公室主任批准。因公外出车辆因特殊情况需要在外地维修的，一要征得随车领导的同意，二要电话向车队报告，车队按审批权限向领导报告后答复。
车辆的加油卡、油料的购买、发放由车队统一办理，并安排专人按月统计油料消耗和车辆行驶公里数，各车实行单车核算。
外购汽油由车队审核行驶公里数，报办公室分管主任审批。车辆保洁原则上为定点包月。
（四）差旅费的报销。严格按照财政部门规定，1000元以下的由办公室分管主任审批；1000元以上的由办公室分管主任审核，办公室主任审批。
（五）其它经费（包括看望病人购置食品、招商引资购买礼品、公务接待、办公电话、文印费等）使用，由办公室领导安排，行政科经办，500元以下的由办公室分管主任审批；500元以上的由办公室主任审批。
第六条　信息中心、文印室经费的管理。
（一）收入管理。有收入的单位，要积极扩大业务，完善财务制度，努力增加收入，做到应收尽收。
（二）支出管理。支出范围包括人员工资、耗材、购置机器设备、加班费等。经费使用前必须申报，支出经费在500元以下的由单位申报，科室及分管科室的办公室主任审核，报办公室分管主任审批。支出经费在500元以上的，由科室和分管科室的办公室主任及办公室分管主任审核，办公室主任审批。
第七条　公务接待应根据办公室领导的安排办理。公务接待费在500元以下的，由经办科室报分管主任审批；500元以上的由经办科室报分管主任审核，办公室主任审批。申报时要求三单齐全，即发票、派餐单、点菜单。
第八条　加班就餐原则上就近安排，由加班科室填写派餐单，经分管科室主任同意后方可安排。
第九条　市政府组织的各类活动或临时安排市政府办公室的工作任务开支，应事先做好经费预算，经市财政审批拨款后，方可办理。属于办公室管理的按审批权限审批，各类专项费用，单独列支，专款专用，超支自理。
第十条　办公室各类经费的收支情况，要定期在主任办公会议上进行通报，并以适当形式进行公开。